北京市朝阳区清友实验幼儿园2022年预算
北京市朝阳区清友实验幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区清友实验幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区清友实验幼儿园在编教职工59人；临时聘用教师4人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.做好疫情防控工作，保证防疫物资储备充足。2.公用支出用于保障水费、电费、取暖费等日常运转支出；校园保安经费、物业费，确保校园平安。3.购买与幼儿保育教育活动有关的日常用品、教材等，做好保育教育工作，落实立德树人根本任务。4.人才队伍建设方面，培训费用于提升教师专业能力方面的培训，通过聘请专家，参加培训课程从而促进教师专业发展，强化队伍梯队建设，做好幼儿园后备人才建设。5.加强党风廉政建设，做好党员转正及预备党员的发展及培养工作，发挥好党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。6.作为崔各庄学区副组长园，做好学区42所幼儿园的管理工作，合理使用专项经费，促进各园在工作质量等方面协同发展。
二、收入预算说明
2022年收入预算1978.639105万元，比2021年1981.070664万元减少2.431559万元，下降0.12%。其中：本年财政拨款收入1952.471992万元，比2021年1934.65万元增加17.821992万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金26.167113万元，比2021年46.420664万元减少20.253551万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1845.285905万元，占总支出预算93.26%，比2021年1921.480664万元减少76.194759万元，下降3.97%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算133.3532万元，比2021年59.59万元增加73.7632万元，增长123.78%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区清友实验幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区清友实验幼儿园部门政府采购预算总额21.2万元。其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算19.3万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区清友实验幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区清友实验幼儿园填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词